2022年琼中黎族苗族自治县人民法院预算公开
2022年琼中黎族苗族自治县人民法院预算
目录
第一部分 琼中黎族苗族自治县人民法院概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 琼中县人民法院2022年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门收支总表
八、 部门收入总表
九、 部门支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 琼中县人民法院2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 琼中黎族苗族自治县人民法院概况
根据2022年省本级部门预算公开的有关要求，琼中黎族苗族自治县人民法院2022年部门预算编制范围只有部门本机1家预算单位。现就有关预算情况说明如下。
一、主要职能
（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
（二）受理不服本院发生判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其需要再审的案件，提起再审。
（三）依法审判上级人民法院交办的刑事、民事、行政等案件。
（四）执行本院已经发生法律效力的第一审判决、裁定以及法律规定应当为本院执行的其他生效法律文书和外地法院委托执行的案件。
（五）针对案件审理中发现的问题提出司法建议，组织本院的调研工作。
（六）对本院的法官及其他工作人员进行思想政治教育，组织岗位培训；按照权限管理法官和其他工作人员。
（七）依照规定协同编制部门管理本院的机构、人事编制工作。
（八）负责本院的司法行政工作，管理本院的有关经费、物资装备和国有资产。
（九）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。
（十）负责本院的监察工作。
（十一）承办其他应当由本院负责的工作。
二、部门预算单位构成
根据上述职责，本单位内设8个职能部门和2个基层人民法庭：（1）办公室；（2）政治部；（3）立案庭；（4）刑事审判庭；（5）民事审判庭；（6）行政审判庭；（7）执行局；（8）审判管理办公室；（9）长征法庭；（10）湾岭法庭。
第二部分 琼中县人民法院2022年部门预算表
（此部分内容即为部门预算公开表）
第三部分 琼中县人民法院2022年部门预算情况说明
一、关于琼中县人民法院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
琼中黎族苗族县人民法院2022年财政拨款收支总预算 2515.75万元，比上年预算数增加58.66万元，主要是法院受理案件逐年增多，各项经费需求逐年少量增加。其中，收入总计2515.75万元，包括一般公共预算本年收入2377.29万元、上年结转结余138.46万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计2515.75万元，包括公共安全支出 2218.16万元、社会保障支出106.94万元、卫生健康支出支出 117.11万元、住房与保障支出73.55万元。
二、关于琼中县人民法院2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款2515.75万元，比上年预算数增加58.66万元，主要是法院受理案件逐年增多，各项经费需求逐年少量增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出2218.16万元，占88.17%；社会保障支出106.94万元，占4.25%；卫生健康支出支出117.11万元，占4.65%；住房与保障支出73.55万元，占2.92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)2022年预算数为1569.54万元，比上年预算数增加2.51万元，与上年度基本持平。
2.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)2022年预算数为406.10万元，比上年预算数减少72.03万元，主要是上年度下拨的信息化建设经费已基本完成，本年度相应减少信息化建设方面的经费。
3.公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)2022年预算数为5万元，比上年预算数增加2万元，用于我院对刑事、民事、执行、行政等案件审判活动的支出。
4.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)2022年预算数为99.51万元，比去年增加45.31万元。
5.社保保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴纳支出(项)2022年预算数为105.08万元，与上年度持平。
6.社保保障和就业支出(类)优抚(款)其他优抚支出(项)2022年预算数为1.87万元，与上年度持平。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）2022年预算为117.11万元，比上年度减少0.06万元。与上年预算数略减，主要是机关事业医疗保险申报基数和比率调整缴费按照国家有关规定合理变化。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助（项）2022年预算为61.29万元，与上年度基本持平。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算安排73.55万元，与上年度基本持平。
三、关于琼中县人民法院2022年一般公共预算基本支出情况说明
琼中县人民法院2022年一般公共预算基本支出为 1783.64万元，其中：
人员经费1447.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。
公用经费336.35万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等单位用于日常办公、办案业务活动方面的经常性开支。
四、琼中县人民法院2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数为41.7万元，其中：
1、因公出国（境）经费。
2022年预算无安排，与去年一样。
2、公务用车购置及运行费26.7万元（其中，2022年不安排公务用车购置费，公务用车运行费26.7万元），与去年持平，其中：1、我院本级共有车辆14辆，应急机要用车4辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆，车辆严格按照公务用车管理制度进行管理。
3、公务接待费预算15万元，与去年持平。
五、关于我院2022年政府性基金预算当年拨款情况说明
我院无政府性基金预算
六、关于2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，我院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政全额拨款的一般公共预算收入。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2022年收支总预算2515.75万元。
七、关于我院2022年收入预算情况说明
我院2022年收入预算2515.75万元，经费拨款收入2515.75万元，占100%。
八、关于2022年支出预算情况说明
我院2022年支出预算2515.75万元，其中：基本支出1783.64万元，占70.9%；项目支出732.11万元，占29.1%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年琼中县法院本级的机关运行经费预算336.35万元。
（二）政府采购情况
2022年我院未做政府采购预算
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我院本级共有车辆14辆，其中，应急机要用车4辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆。
（四）绩效目标设置情况
2022年我院设项目个数18个（包含其他公用支出项目1个，经常性项目7个），我院项目均实行绩效目标管理，共涉及一般公共预算2377.30万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
琼中黎族苗族自治县人民法院
2022年2月14日
