一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

项目概述如下：依法审判法律规定由基层人民法院管辖幷属于本院受理的刑事、民事、行政等第一案件；受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提起再审；依法审判海南中级人民法院交办的刑事、民事、行政等案件；执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及法律规定应当由本院执行的其他生效法律 文书和外地法院委托执行的案件。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：案件受理率达到95%以上，结案率达到90%以上，当事人满意度达到95%以上。

当年年度目标完成情况：案件受理率达到100%，结案率达到95.06%，当事人满意度达到99%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

2022年案件审判项目属于特定目标类项目资金，项目实际到位资金5084000元，由单位按照文件申请，财政部门直接批复，当年直接到位，到位率100%。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：资金总额-年初预算数4684000元，资金总额-全年预算数5084000元，

财政资金-年初预算数4684000元财政资金-全年预算数5084000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数5083314.38元，资金总额-执行率99.99%元

其中：

财政资金-全年执行数5083314.38元，财政资金-执行率99.99%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

我院成立了内部控制工作领导小组，制定了一整套内控控制制度。严格按照国家财经法规、财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定进行资金管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用，会计核算规范，会计信息真实、完整、有效。无截留、挤占、挪用、虚例支出等情况，保证了资金的安全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

澄迈县人民法院案件审判管理的目标是保障审判工作顺利开展，项目实际到位资金508.40万元，由单位按照文件申请，财政部门直接批复，当年直接到位。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

我单位按照海南省财政厅本级预算项目管理办法的要求，建立健全预算项目跟踪管理制度，不定时对项目实施过程进行监督、对项目资金进行核对，对发现的问题及时整改，确保项目顺利推进。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

海南省财政厅年初预算批复项目预算资金108.44万元，项目实施严格按照预算执行，完成质量良好，在整体控制上达到预期效果。

（2）项目成本（预算）节约情况

该项目本着高效节约的原则，控制项目实施过程，按照财务制度的相关要求，控制每一笔开支，避免不必要的浪费，提高资金使用效率。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

此项目按照预算批复指标逐项完成，支出进度与预算年度一致。

（2）项目完成质量

各项支出完成质量良好，得到我院干警和当事人的一致好评。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

预算年度内本项目各项目支出预算目标顺利完成，有力保障审判执行各项工作顺利开展。

（2）项目实施对经济和社会的影响

审判工作成效明显，提供了持续有力的司法保障，有效维护了澄迈县的平安和稳定。

4. 项目的可持续性分析

通过部门预算项目的实施，本单位建立健全了内控控制管理制度，配齐了相关工作机构和人员，提高了财务人员的资金管理水平，提高了财政资金的使用效益，确保了财政资金的安全。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

绩效目标全部完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《海南省本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》以及《海南省财政厅关于开展2023年省直单位预算绩效管理工作的通知》（琼财绩〔2023〕155 号）的具体要求，我单位对照项目绩效目标的具体指标进行了自评。

项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确。项目资金严格按照财务管理制度执行，资金拨付及时、使用科目合理、程序合法，确保了项目顺利完成。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

1、主要经验及做法

（1）项目在编制预算时，严格按照《预算法》的规定程序执行编制；

（2）项目的设立是符合法院的部门职责要求，从本院实际情况出发，为保障法院各项职能目标的实现设立本项目。

（3）在预算资金的执行过程中，严格按照资金的预算用途使用，不存在私自改变资金用途、截留、挤占、挪用和虚列支出的情况。

2、存在的主要问题

在编制预算项目绩效目标时，设置产出指标和成效指标还不够全面，致使案件审判项目资金的绩效目标无法进行全面评价。

3、建议

我院将不断加强绩效管理水平，从本院实际情况出发，对案件审判项目的绩效目标进行修改，设置较为全面、贴合实际情况、行之有效的绩效目标，进一步凸显财政资金的绩效，使预算资金使用更加科学合理。

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